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抚州市园林绿化局(抚州市风景名胜管理局)部门2020年度部门决算草案

发布日期:2021 -08 -06 18: 37来源:计财科

目    录

第一部分  抚州市园林绿化局(抚州市风景名胜管理局)部门概

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   抚州市园林绿化局(抚州市风景名胜管理局)部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行有关城市园林绿化和保护开发利用风景名胜资源的法律、法规、规章和方针政策,拟定全市园林绿化及风景名胜区的发展目标和管理办法,并组织实施。

2、拟定园林绿化及风景名胜建设中长期发展规划、年度计划和其他专项规划并组织实施;会同城市规划部门编制“绿线”规划工作;组织实施园林绿化行业标准化管理工作。会同有关部门编制风景名胜区总体规划和详细规划并组织实施。

3、指导协调和监督检查全市园林绿化建设和管理工作;审核城市园林绿地内建设项目的规划设计方案并监督实施;审核城市重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和布局;审核风景名胜区的投资项目和开发建设项目监督实施。

4、负责风景名胜区内的景观和自然环境保护监督工作;组织风景名胜资源普查,指导县(区)风景名胜资源的开发、利用和保护工作;负责风景名胜区的国有资产管理,建设、维护、管理风景名胜区内的基础设施和其它公共设施;负责景区安全管理,保障游览安全;管理和监督景区内与浏览有关的经营、服务活动;依法查处景区内违反风景名胜管理规定的行为。

5、负责园林绿化保护监管工作;在市绿化委员会统一组织协调下,负责管理范围内古树木的日常管护工作。

6、组织开展园林绿化科技成果的推广应用和专业人员的业务培训;指导协调和监督检查管辖范围内园林病虫害防治工作和城市绿地防火工作。

7、承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。

本部门2020年年末职工人数37人,其中在职人员37人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员0人;年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3977.04万元,其中年初结转和结余409.42万元,较2019年减少721.99万元,下降15.36%;本年收入合计3567.62万元,较2019年增加410.99万元,增长13.02%,主要原因是:本年追加了公益性岗位就业补助经费、凤岗河国家湿地公园监测系统界桩界碑安装费等,因此本年收入较上年收入有所增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3531.24万元,占98.98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入36.38万元,占1.02%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3977.04万元,其中本年支出合计3716.33万元,较2019年减少1.35万元,下降0.04%;年末结转和结余260.71万元,较2019年减少720.63万元,下降73.43%,主要原因是:2020年年底财政收回了大部分资金。

本年支出的具体构成为:基本支出781.26万元,占21.02%;项目支出2935.07万元,占78.98%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3190.96万元,决算数为3695.17万元,完成年初预算的115.8%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为82.34万元,决算数为262.75万元,完成年初预算的319.1%,主要原因是:补缴事业人员2014年10月至2020年12月养老保险及职业年金单位部分。

(二)城乡社区支出年初预算数为3108.62万元,决算数为3378.75万元,完成年初预算的110.42%,主要原因是:追加了公益性岗位就业补助经费等。

(三)农林水支出年初预算数为0元,决算数为53.67万元,主要原因是:追加了凤岗河国家湿地公园监测系统界桩界碑安装费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出781.26万元,其中:

(一)工资福利支出694.08万元,较2019年增加250.06万元,增长56.32 %,主要原因是:本年将奖金支出纳入到工资福利支出。

(二)商品和服务支出12.2万元,较2019年减少38.62万元,下降75.99%,主要原因是:2019年将工会经费算及各下属中心水电费纳入到商品和服务支出中。

(三)对个人和家庭补助支出74.98万元,较2019年增加34.17万元,增长83.73%,主要原因是:本年将退休人员奖励金支出纳入到对个人和家庭补助支出。

(四)资本性支出0万元,较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.46万元,决算数为1.77万元,完成预算的71.95%,决算数较2019年增加0.06万元,增长3.51%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为2.46万元,决算数为  1.77万元,完成预算的71.95%,决算数较2019年增加0.06 万元,增长3.51%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格遵守“八项规定”,减少接待费用开支。全年国内公务接待21批,累计接待192人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,年末公务用车保有37辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出12.2万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少3.26万元,降低21.09%,主要原因是:落实过紧日子要求压缩公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额990.87万元,其中:政府采购货物支出754.69万元、政府采购工程支出236.19万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额990.87万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额990.87万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门国有资产占用情况见草案09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是绿化喷洒车、随车起重运输车、农用车、载货汽车、高空作业车等园林专用车辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目4个,共涉及资金2387.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“日常绿化养护工作经费”、“中心城区重要节点草花经费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出  2387.15万元。从评价情况来看,1、2020年日常绿化养护经费项目年初预算数为2237.6万元,其中当年财政拨款1975.37万元,上年结转资金262.23万元,全年执行数2232.45万元,绩效评价指标评分为100分,评价等次为优秀。

2、2020年中心城区重要节点草花经费项目计划投资额为400万元,实际到位资金为400万元,实际使用400万元,绩效评价指标评分为100分,评价等次为优秀。

3、2020年水体管理项目计划投资额为8万元,实际到位资金为8万元,实际使用8万元,绩效评价指标评分为100分,评价等次为优秀。

4、2020年其他收费成本项目计划投资额为3.78万元,实际到位资金为3.78万元,实际使用3.78万元,绩效评价指标评分为100分,评价等次为优秀。

5、履职完成情况

1)数量方面:市区绿化面积达到584.9万平方米;

2)质量方面:草花成活率达到100%。

6、履职效果情况

社会效益方面:城市绿地绿化率达到46.68%,绿化景观达到“四季有花”的景观效果。

7、社会满意度:群众满意度为100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在市级部门决算中反映中心城区重要节点草花经费项目绩效自评结果。

中心城区重要节点草花经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,日常绿化养护经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是草花成活率100%;二是已达到“四季有花”的景观效果。发现的问题及原因:一是可能存在人为破坏绿地等现象;二是2020年中心城区重要节点草花经费支出超过400万元。

下一步改进措施:一是一方面发现人为破坏绿地现象及时向局督查科报告,并记录、签证;能恢复的签证后及时恢复,资料归档保存。另一方面进一步全力抓好管辖区域各中心安全工作,加强园林水、电、游乐设施的管理,及时消除安全隐患,确保无安全生产责任事故发生。二是望市财政局2021年追加中心城区重要节点草花经费。

中心城区重要节点草花经费项目绩效自评综述:2020年中心城区重要节点草花经费项目计划投资额为400万元,实际到位资金为400万元,实际使用400万元,绩效评价指标评分为100分,评价等次为优秀。

附:《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、“三公”经费支出:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

5、财政拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。

6、财政拨款支出:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金,用于经常性支出和专项支出,尤其要优先安排用于保证人员基本工资和开展公务活动必不可少的支出,不得用于自筹基本建设支出。

7、其他收入:核算事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

8、机关运行经费支出:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。


附件1:抚州市园林绿化局(抚州市风景名胜管理局)决算表

附件2:园林局2020项目支出绩效评价自评表