当前位置:
首页
> 工作动态 > 通知公告

抚州市城市管理行政执法局2017年部门决算公开

发布日期:2018-08-24 14:51
 

 

抚州市城市管理行政执法局

2017年部门决算

 

目    录

 

  第一部分  抚州市城市管理行政执法局部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

  第二部分  抚州市城市管理行政执法局2017年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    五、机关运行经费情况说明

      六、政府采购支出情况说明

      七、国有资产占用情况说明

      八、预算绩效情况说明

  第三部分  抚州市城市管理行政执法局2017年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      九、国有资产占用情况表

  第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

  一、部门主要职能

  (一)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

  (二)行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

  (三)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

  (四)行使人民防空管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

  (五)行使房产管理方面法律、法规、规章规定的对非住宅装饰装修工程投资在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下未办理手续行为的行政处罚权。

  (六)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对大气、水、噪声、固体废弃物污染的部分行政处罚权。

  (七)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

  (八)行使公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对违法在人行道停车行为的行政处罚权。

  (九)行使民政管理方面法律、法规、规章规定的对违法在公共场所办丧事行为的行政处罚权。

  (十)行使文化管理方面法律、法规、规章规定的对违法举办营业性演出行为的部分行政处罚权。

  (十一)贯彻执行国家、省有关城市管理的法规、行政规章;研究制定城市管理中、长期规划和年度工作计划及管理目标,制定相关的政策措施,并组织实施。

  (十二)负责全市环境卫生、市政设施、城管执法的行业管理工作,指导、协调、检查、督促各县(区)环境卫生、市政设施、城管执法工作;负责市本级的环卫基础设施、设备的建设和维护管理;检查、监督、落实“门前三包”责任制;负责对从事环卫作业经营单位的资质审查和管理工作。

  (十三)负责市中心城区的市容环境综合整治工作,如户外广告、道路占用、景点景区、停车场、重要公共场所设施、早点夜市等方面的管理;负责大型户外广告设置、店(招)牌设置及其它各类户外广告设置的审批及管理;负责对机动车辆容貌管理;负责全市建筑物清洗作业经营单位资质审查、市政施工企业资质审查和管理工作。

  (十四)负责制定全市城市文明施工、渣土调剂清运、建材文明运输及施工场地环境卫生管理规定,并监督实施。

  (十五)负责中心城区道路、排水、污水处理等市政设施的维护、管理以及破道、占道的审批和管理;负责人行道的车辆停放及管理;负责本局实施的市政建设工程项目的审核、预决算审查、质量保证和验收工作。

  (十六)参与城市规划和全市城区建设、旧城区改造和综合开发建设项目的可行性研究、方案审查和竣工验收备案工作。

  (十七)指导、协调各县(区)的城市管理工作。

  (十八)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共12个,包括局本级和11个所属二级预算单位(市城管执法局第一、二、三、四、五分局;市容环境卫生管理处,市政工程管理处,路灯管理所,规划管理监察支队,数字化城管监督指挥中心,市场建设服务中心)。编制人数460人,其中:行政编制20人,参照公务员管理事业编制135人,全部补助事业编制272人,经费自理事业编制33人;年末实有人数541人,其中在职人员383人,退休人员158人。

第二部分  抚州市城市管理行政执法局2017年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2017年度收入总计20362.87万元,其中上年结转和结余3160.88万元,较上年增长12.45%;本年收入合计17319.78万元,较上年增长15.6%,主要原因是:新增数字化城管监督指挥中心和“六车”整治。

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入16177.2万元,占90.21%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)962.58万元,占9.79%。 

  二、支出决算情况说明

  本部门2017年度支出总计20362.87万元,其中本年支出合计15707.79万元,较上年增长6.8 %,主要原因是:新增数字化城管监督指挥中心等经费支出;年末结转和结余4573.05万元,较上年增长44.45%,主要原因是:新增单位年末结转结余。

  本年支出的具体构成为:基本支出7949.75万元,占50.61%;项目支出7758.03万元,占49.39%。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为12302.33万元,决算数为14646.38万元,完成年初预算的119.05%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为4076.2万元,预决算差额4076.2万元。预决算差异的主要原因是:创建国家卫生城市,市政环卫路灯等公用基础设施设备提升改造,执法运行经费增加。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0.46万元;社会保障和就业支出年初预算数为224.67万元,决算数为1072.91万元,完成年初预算的477.55%;城乡社区支出年初预算数为12077.66万元,决算数为13255.76万元,完成年初预算的109.75%。科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为280.2万元;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为28.91万元;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为8.14万元。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出3242.06万元,较上年下降7.1%,主要原因是:协管员工资列入商品和服务支出劳务费;商品和服务支出854.96万元,较上年下降68.07%,主要原因是:公车改革,燃料及维修维护费减少;对个人和家庭补助支出2308.13万元,较上年增长28.72%,主要原因是:按照发放标准及获奖情况,政府性奖励金大幅度增加;其他资本性支出232.11万元,较上年增长351.4%,主要原因是:购买市容市政专用作业设备。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为142.29 万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为26.84 万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的18.86%,决算数较上年下降79.93 %,其中:

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0万元,完成预算的 100 %,决算数较上年下降 100%。主要原因是:无出国(境)费用。

  (二)公务接待费支出年初预算数为18.4万元,决算数为1.95万元,完成预算的10%,决算数较上年增长2.6 %。主要原因是:组织各县区城管局学习培训会议,安排县(区)人员就餐。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出24.89万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较上年持平。主要原因是:公车改革;公务用车运行维护费支出年初预算数为123.89万元,决算数为24.89 万元,完成预算的20%,决算数较上年下降75.56%。主要原因是:公车改革,燃料及维修维护费用减少。

  五、机关运行经费情况说明

  本部门2017年度机关运行经费支出1653.11万元,比2016年增加554.5万元,增长50.47%。主要原因是:新增数字化城管监督指挥中心、“六车”整治等经费支出。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2017年度政府采购支出总额1087.07元,其中:政府采购货物支出232.11万元、政府采购服务支出854.96万元。

  七、国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆144辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车7辆、一般执法执勤用车28辆、特种专业技术用车91辆、其他用车18辆,其他用车主要是养护维修专用车辆;单位价值50万元以上通用设备7台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

  八、预算绩效情况说明

  根据新《预算法》中对财政绩效管理的新要求,我局以提升资金绩效为主线,以绩效目标实现为导向,加强绩效管理建设,各项收入和支出都按预算的目标完成,城管执法局预算绩效管理取得新成效。现将预算绩效开展情况说明如下:

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门共组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目3个,二级项目11个,共涉及资金4013.04万元,自评覆盖率达到65%。

组织对“街办清扫专项工作经费、市中心城区户外广告清理广告发布专栏经营权外包服务、五车整治工作经费、养护维修工程专项经费、路灯电费”等14个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出4013.04万元。从监控情况来看,项目的实际支出与预算批复的用途是相符的;项目的实际支出符合国家财经法规和财务管理制度,项目整体支出绩效评价情况达到了预期的绩效目标。

组织对12个单位开展了整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4013.04万元。从评价情况来看,本年预算配置控制较好;预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择一个项目)。本部门今年将在省级部门决算中公开街办清扫专项工作经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,街办清扫专项工作经费项目自评得分为86分。发现的主要问题及原因:预算执行进度较慢,在项目预算申报、项目考核管理等环节中存在不完善的情况。下一步改进措施:提高办事效率,加快项目执行进度;做好项目实施的跟踪检查工作,定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查,确保项目实施工作正常运行,达到预期绩效目标。(另附《项目支出绩效自评表》)。

第三部分  抚州市城市管理行政执法局2017年部门决算表

  (详见附表)。

第四部分  名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  6.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  7.社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

  11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(项):指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

  12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  15.城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)建设市场管理与监督(项):指反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

  16.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

  17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

19.“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费支出:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

21.政府采购支出 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  22.其他支出(类)其他政府性基金(款)其他政府性基金支出(项):指反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。

 

  附表:

  1.收入支出决算总表;

  2.收入决算表;

  3.支出决算表;

  4.财政拨款收入支出决算总表;

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表;

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

9.国有资产占用情况表。

 

附件:抚州市城市管理行政执法局2017年部门决算公开附表1-9.xls

 

 

 

 

 

               抚州市城市管理行政执法局

                 2018年8月22日

附件

附件2,市城管局街办清扫经费单位自评表 (1).docx


附件

附件2,市城管局街办清扫经费单位自评表 (1).docx

浏览次数: 打印本页 关闭窗口

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统 Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统